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中共六安市委組織部2018年度部門決算情況
瀏覽次數:19198    信息來源: 辦公室  發布時間:2019-08-28
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中共六安市委組織部2018年度部門決算

 

 

2019年8月

 

 

                                                                     目  錄

 

                                                第一部分 中共六安市委組織部概況

 

                                                一、部門職責

 

                                                二、機構設置

 

                                                第二部分 中共六安市委組織部2018年度部門決算表

 

                                                一、收入支出決算總表

 

                                                二、收入決算表

 

                                                三、支出決算表

 

                                                四、財政撥款收入支出決算總表

 

                                                五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

                                                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

                                                七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

                                                第三部分 中共六安市委組織部2018年度部門決算情況說明

 

                                                 一、收入支出決算總體情況

 

                                                 二、收入決算情況說明

 

                                                 三、支出決算情況說明

 

                                                 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

                                                 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

 

                                                 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

                                                 七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 

                                                 八、其他重要事項的情況說明

 

                                                第四部分  名詞解釋

 

 

中共六安市委組織部2018年度部門決算情況

 

第一部分中共六安市委組織部概況

 

一、部門職責

根據中共六安市委辦公室辦[2002]43號文件規定,中共六安市委組織部主要職責是:

1、研究和指導全市黨的組織建設,督促檢查全市各級黨組織貫徹執行黨的組織制度情況;探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員管理和發展黨員工作;組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究,提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議。

2、負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、退(離)休報批手續;提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議;負責市管干部的選拔、考察工作,辦理其任免、工資、退(離)休審批手續;組織實施公開選拔市管干部和指導協調全市公開選拔領導干部工作;指導領導班子思想作風建設;負責市直機關科級干部和縣區有關科級干部的宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流和安置事宜。

3、研究貫徹中央和省、市委制定的干部隊伍建設的方針、政策和決定、意見,組織落實培養選拔中、青年干部工作。

4、研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要意見和制度。

5、負責全市組織、干部工作的督促檢查,及時向市委反映重要情況,提出建議。

6、主管全市干部教育培訓工作,研究制定我市干部教育規劃、意見;協助完成省下達的調學任務;組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部、中高級知識分子以及組工干部的培訓。

7、調查了解知識分子工作情況,檢查貫徹執行知識分子政策的情況。組織協調有關部門共同開展知識分子工作。

8、對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導,掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者,并提出培養使用意見。

9、負責全市黨的機關、人大、政協、群眾團體、法院、檢察院和民主黨派機關參照國家公務員制度進行管理的工作。

10、負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導,制定或參與制定干部監督的制度和規定;對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。

11、歸口管理市委老干部局。指導退(離)休干部宏觀管理工作。

12、完成市委和省委組織部交辦的其它任務。

二、機構設置

從決算單位構成看,市委組織部2018年度部門決算包括:部本級部門決算,與預算比較,增加(減少)0戶。

納入市委組織部2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

中共六安市委組織部本級

 

第二部分 中共六安市委組織部2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

公開01表

部門:市委組織部

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

2898.42

一、一般公共服務支出

 3033.32

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

 0.00

三、事業收入

0.00

三、國防支出

 0.00

四、經營收入

0.00

四、公共安全支出

 0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、教育支出

 0.00

六、其他收入

74.26

六、科學技術支出

 0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

 51.94

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 0.00

 

 

十、節能環保支出

 0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

 0.00

 

 

十二、農林水支出

 5.00

 

 

十三、交通運輸支出

 0.00 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

 0.00

 

 

十六、金融支出

 0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

 0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 0.00

 

 

十九、住房保障支出

 31.16

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 0.00

 

 

二十一、其他支出

 0.00

 

 

二十二、債務還本支出

 0.00 

 

 

二十三、債務付息支出

 0.00

本年收入合計

2972.68

本年支出合計

 3121.42

 用事業基金彌補收支差額

 0.00

結余分配

 0.00

 年初結轉和結余

1602.9

年末結轉和結余

1454.16

 

 

 

 

總計

4575.58

總計

4575.58

 

收入決算表

                                             

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:市委組織部

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

2,972.68

2,898.42

0.00

0.00

0.00

0.00

74.26

201

一般公共服務支出

2,704.98

2,630.72

0.00

0.00

0.00

0.00

74.26

20106

財政事務

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事務

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿事務

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引資

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

2,678.92

2,604.66

0.00

0.00

0.00

0.00

74.26

2013201

行政運行

816.42

742.15

0.00

0.00

0.00

0.00

74.26

2013202

一般行政管理事務

1,765.50

1,765.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他組織事務支出

97.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣傳事務

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣傳事務支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

184.60

184.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

174.60

174.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

對高校畢業生到基層任職補助

174.60

174.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:市委組織部

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

3,121.42

1,100.55

2,020.87

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

3,033.32

1,017.45

2,015.87

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

2010499

其他發展與改革事務支出

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

20106

財政事務

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事務

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿事務

11.06

0.00

11.06

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引資

11.06

0.00

11.06

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

3,007.21

1,017.45

1,989.76

0.00

0.00

0.00

2013201

行政運行

357.76

357.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事務

2,631.15

659.69

1,971.46

0.00

0.00

0.00

2013299

其他組織事務支出

18.30

0.00

18.30

0.00

0.00

0.00

20133

宣傳事務

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣傳事務支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

公開04表

部門:市委組織部

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

2898.42

一、一般公共服務支出

3,033.32

二、政府性基金預算財政撥款

0

二、外交支出

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

51.94

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

5.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

31.16

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

2,898.42

本年支出合計

3,121.42

年初財政撥款結轉和結余

1,539.03

年末財政撥款結轉和結余

1,316.02

一般公共預算財政撥款

1,539.03

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

合計

4437.44 

合計

4437.44

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

                                                                   公開05表

部門:市委組織部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

1,539.03

847.42

691.61

2,898.42

825.25

2,073.16

3,121.42

1,100.55

2,020.87

1,316.02

572.12

743.90

0.00

201

一般公共服務支出

1,539.03

847.42

691.61

2,630.72

742.15

1,888.56

3,033.32

1,017.45

2,015.87

1,136.42

572.12

564.30

0.00

20104

發展與改革事務

28.20

0.00

28.20

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

0.05

28.14

0.00

28.14

0.00

2010499

  其他發展與改革事務支出

28.20

0.00

28.20

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

0.05

28.14

0.00

28.14

0.00

20106

財政事務

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿事務

0.00

0.00

0.00

11.06

0.00

11.06

11.06

0.00

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引資

0.00

0.00

0.00

11.06

0.00

11.06

11.06

0.00

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

1,510.83

847.42

663.41

2,604.66

742.15

1,862.50

3,007.21

1,017.45

1,989.76

1,108.28

572.12

536.16

0.00

2013201

  行政運行

187.73

187.73

0.00

742.15

742.15

0.00

357.76

357.76

0.00

572.12

572.12

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事務

1,304.80

659.69

645.11

1,765.50

0.00

1,765.50

2,631.15

659.69

1,971.46

439.16

0.00

439.16

0.00

2013299

  其他組織事務支出

18.30

0.00

18.30

97.00

0.00

97.00

18.30

0.00

18.30

97.00

0.00

97.00

0.00

20133

宣傳事務

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣傳事務支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

51.94

51.94

0.00

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

51.94

51.94

0.00

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

51.94

51.94

0.00

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

0.00

0.00

0.00

184.60

0.00

184.60

5.00

0.00

5.00

179.60

0.00

179.60

0.00

21301

農業

0.00

0.00

0.00

174.60

0.00

174.60

0.00

0.00

0.00

174.60

0.00

174.60

0.00

2130152

  對高校畢業生到基層任職補助

0.00

0.00

0.00

174.60

0.00

174.60

0.00

0.00

0.00

174.60

0.00

174.60

0.00

21305

扶貧

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

31.16

31.16

0.00

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

31.16

31.16

0.00

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

31.16

31.16

0.00

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:市委組織部

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

816.64

302

商品和服務支出

218.84

310

資本性支出

41.20

30101

  基本工資

155.17

30201

  辦公費

28.72

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

111.08

30202

  印刷費

11.98

31002

  辦公設備購置

34.40

30103

  獎金

318.79

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30106

  伙食補助費

30.93

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30107

  績效工資

0.00

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

133.17

30206

  電費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

6.81

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

45.44

31008

  物資儲備

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

30112

  其他社會保障繳費

36.34

30211

  差旅費

3.26

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30113

  住房公積金

31.16

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

0.14

31013

  公務用車購置

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

23.87

30215

  會議費

5.95

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30301

  離休費

14.07

30216

  培訓費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

30302

  退休費

0.00

30217

  公務招待費

7.15

31099

  其他資本性支出

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

312

對企業補助

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31201

  資本金注入

0.00

30305

  生活補助

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

31203

  政府投資基金股權投資

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

15.82

31204

  費用補貼

0.00

30307

  醫療費補助

1.52

30227

  委托業務費

40.00

31205

  利息補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

2.97

31299

  其他對企業補助

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

31302

  對社會保險基金補助

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

8.28

30239

  其他交通費用

4.31

31303

  補充全國社會保障基金

0.00

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

53.11

39906

  贈與

0.00

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 0.00

39907

  國家賠償費用支出

0.00

 

 

 

30701

  國內債務付息

 0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

 

 

 

30702

  國外債務付息

 0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 0.00

 

 

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 0.00

 

 

 

人員經費合計

840.51

公用經費合計

260.04

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:市委組織部

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:市委組織部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數據。

 

第三部分 中共六安市委組織部2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收入總計4575.58萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計4575.58萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各增加375.47萬元,增長8.94%,主要原因:一是增人增資;二是年中下達部分2018年工作經費。

二、收入決算情況說明

  2018年度收入合計2972.68萬元,其中:財政撥款收入2898.42萬元,占97.50%;其他收入74.26萬元,占2.50%,事業收入為0,占比0%,經營收入為0,占比0%。

三、支出決算情況說明

  2018年度支出合計3121.42萬元,其中:基本支出1100.55萬元,占35.26%;項目支出2020.87萬元,占64.74%,經營支出為0,占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入總計4437.44萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計4437.44萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加301.21萬元,增長7.28%,主要原因:一是增人增資;二是年中下達部分2018年工作經費。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款收入2898.42萬元,占本年收入的97.50%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少930.52萬元,下降24.3%。主要原因是農村基層黨組織“一平臺兩中心”建設獎補項目經費減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出3121.42萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加524.21萬元,增長20.18%。主要原因一是增人增資;二是根據實際工作需要,項目支出工作經費有所增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年一般公共預算財政撥款支出3121.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3033.32萬元,占97.18%;社會保障和就業(類)支出51.94萬元,占1.66%;農林水(類)支出5萬元,占0.16%;住房保障(類)支出31.16萬元,占1%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3313.99萬元,支出決算為3121.42萬元,完成年初預算的94.19%。決算數小于預算數的主要原因: 一是有些項目必須待年終考核結束才能支出;二是村級集體經濟資金由市財政局直接撥付至縣區,未計入決算支出。其中:基本支出1100.55萬元,占35.26%;項目支出2020.87萬元,占64.74%。具體情況如下:

  1.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.05萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是結轉使用市直招商組2017年度工作經費。

  2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中下達使用2018年民生工程工作經費(黨建引領扶貧工程)。

  3.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元,支出決算為11.06萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中下達使用2018年市直招商引資組工作經費。

  4.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為393.89萬元,支出決算為357.76萬元,完成年初預算的90.83%,決算數小于預算數的主要原因是辦公經費年底未全部支付完畢。

  5.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為3011.6萬元,支出決算為2631.15萬元,完成年初預算的87.37%,決算數小于預算數的主要原因是少數項目工作經費年終未支付完畢。

  6.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為18.30萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中下達2017年大學生村官國家助學金貸款代償資助獎金經費。

  7.一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中下達使用文明創建專項工作經費。

  8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為51.94萬元,支出決算為51.94萬元,完成年初預算的100%。

  9.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,完年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年中下達市級領導聯系幫扶貧困村經費。

  10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為31.16萬元,支出決算為31.16萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度財政撥款基本支出1100.55萬元,其中人員經費840.51萬元,主要包括:基本工資155.17萬元、津貼補貼111.08萬元、獎金318.79萬元、伙食補助費30.93萬元、機關事業單位基本養老保險費133.17萬元、其他社會保障繳費36.34萬元、住房公積金31.16萬元、離休費14.07萬元、醫療費補助1.52萬元、對其他個人和家庭的補助支出8.28萬元;公用經費260.04萬元,主要包括:辦公費28.72萬元、印刷費11.98萬元、郵電費45.44萬元、差旅費3.26萬元、維修(護)費0.14萬元、會議費5.95萬元、公務接待費7.15萬元、勞務費15.82萬元、委托業務費40萬元、工會經費2.97萬元、其他交通費用4.31萬元、其他商品服務支出53.11萬元、辦公設備購置34.4萬元、信息網絡及軟件購置更新6.81萬元。

 

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

  中共六安市委組織部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

  2018年度,中共六安市委組織部機關運行經費支出496.46萬元,比2017年增加13.19萬元,增長2.73%,主要原因是機關人員增加。

(二)政府采購支出情況。

  2018年度,中共六安市委組織部政府采購支出總額41.20萬元,其中:政府采購貨物支出34.40萬元,政府采購服務支出6.81萬元。授予中小企業合同金額41.20萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況。

  截至2018年12月31日,中共六安市委組織部共有車輛0輛,單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共9個項目,涉及資金2975萬元,占項目預算總額的98.78%。從評價情況看,項目資金安排能滿足完成目標任務的要求,工作任務完成情況良好,預算支出的產出效果明顯,所有項目均達到了預期績效目標。

  本部門共組織對“城市黨建和黨代表聯絡工作經費”、“檔案、統計、干訓、資格考試經費”、“干部在線教育經費”、“農組、選派、選聘、遴選、選調生管理、干部掛職管理工作經費”、“援藏工作專項經費”、“網絡信息系統維護經費”、“發展村級集體經濟專項資金”、“人才及人才協會工作經費”、“援藏建設項目資金”9個項目開展了重點績效評價,涉及資金2975萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。評價結果顯示,基本達到年度預算績效目標,項目經費支出合理,項目運行正常。

  組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,部門本年預算控制較好, 項目經費嚴格按照財政要求,做到專款專用、規范管理、績效引導,在保證項目工作按質按量按時完成的前提下嚴格將經費控制在預算內。

2.部門決算中項目績效自評結果

  市委組織部在2018年度部門決算中公開“城市黨建和黨代表聯絡工作經費”一個項目績效自評結果。

  城市黨建和黨代表聯絡工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,城市黨建和黨代表聯絡工作經費項目績效自評得分為98.67分。項目全年預算數為82萬元,執行數為71.07萬元,完成預算的86.67%。主要產出和效果:通過項目實施,加強社會組織黨組織建設,對非公企業黨組織書記、派駐黨建指導員、黨務工作者進行培訓,提高了對非公企業黨建工作指導能力;開展市黨代表聯絡服務工作,組織市黨代表聯系服務黨員群眾;加強各級黨代表工作室建設,對各級黨代表工作室工作人員進行業務培訓,對基層黨代表工作室建設進行支持;加強非公企業黨組織建設,開展“雙強六好”非公企業黨組織評選表彰、 “五抓五送”等活動。發現的主要問題:項目預算執行不夠及時,年末存在部分經費結余。下一步改進措施:根據實際工作加快資金支出進度,保證預算資金嚴格按照序時進度支出,更加嚴格執行預算。

 

項目支出績效自評表 

( 2018 年度)

項目名稱

城市黨建和黨代表聯絡工作經費

主管部門

中共六安市委組織部

實施單位

中共六安市委組織部

資金情況
(萬元)

 

全年預算數(A)

全年執行數(B)

分值

執行率(B/A)

得分

年度資金總額:

82

71.07

10

86.67%

8.67

 其中:本年財政撥款

82

71.07

10

86.67%

8.67

       其他資金

0 

 

-

 

-

年度總體目標完成情況

年初設定目標

年度總體目標完成情況綜述

 目標1:對非公企業黨組織書記、派駐黨建指導員、黨務工作者進行培訓,提高對非公企業黨建工作指導能力。目標2:加強街道社區黨組織建設工作力度,加強社區黨組織活動場所建設,加強社會組織黨組織建設,對黨組織書記、派駐黨建指導員等進行培訓。

目標3:開展市黨代表聯絡服務工作,組織市黨代表聯系服務黨員群眾。加強各級黨代表工作室建設,對各級黨代表工作室工作人員進行業務培訓,對基層黨代表工作室建設進行支持,黨代表聯絡辦日常工作經費。

目標4:加強非公企業黨組織建設,開展“雙強六好”非公企業黨組織評選表彰,深入開展“五抓五送”活動。

2018年加強黨建工作指導員管理,探索建立黨建工作指導站。建立黨組織書記津補貼制度,發放補貼24萬余元。發揮律師行業黨組織作用,推薦黨員律師擔任政府部門法律顧問、赴邊遠地區開展法援。制定《關于加強城市基層黨建工作的實施意見》,出臺《六安市社區專職工作者管理辦法(暫行)》,健全穩定的經費投入保障機制,規范社區專職工作者入口、職責、管理、待遇,全年升級改造社區黨群服務中心24個。壓實學校、機關黨建工作責任,調整中小學校黨組織隸屬關系518個,督促機關基層黨組織按期換屆。

 

存在的問題:項目預算執行不夠及時,年末存在部分經費結余。

 

整改的措施與建議:根據實際工作加快資金支出進度,保證預算資金嚴格按照序時進度支出,更加嚴格執行預算。

 

年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

分值

年度指標值

全年實際值

得分

評價得分說明





(30分)

數量指標

 

 

 

 

 

 

質量指標

資金使用情況

10

資金使用規范

資金使用規范

10

 

設置項目明細賬

10

設置項目明細賬

設置項目明細賬

10

 

時效指標

項目起止時間

10

2018年度

2018年度

10

 

成本指標

 

 

 

 

 

 





(50分)

經濟效益指標

 

 

 

 

 

 

社會效益指標

提高對非公企業黨建工作指導能力。

15

對非公企業黨組織書記、派駐黨建指導員、黨務工作者進行培訓

達成預期目標

15

 

加強社會組織黨組織建設

15

對黨組織書記、派駐黨建指導員等進行培訓。

達成預期目標

15

 

開展市黨代表聯絡服務工作,加強各級黨代表工作室建設。

10

對各級黨代表工作室工作人員進行業務培訓,支持基層黨代表工作室建設。

達成預期目標

10

 

加強非公企業黨組織建設

10

開展“雙強六好”非公企業黨組織評選表彰,深入開展“五抓五送”活動。

達成預期目標

10

 

生態效益指標

 

 

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

 

 

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

滿意

10

滿意

滿意

10

 

總分

100

 

 

98.67

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

四、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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